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福彩图库桂林市文化局2015年部门预算、“三公经费”预算公开说明

2015-11-26  来源:

  桂林市文化局2015年部门预算“三公经费”预算公开说明

    第一部分 部门概况 

  一、桂林市文化局及所属单位基本情况 

  (一)机构设置基本情况 

  桂林市文化局(本级)为市人民政府工作部门,市政办[2011]132号文核定文化局设8个内设机构:办公室、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科(非物质文化遗产科)、文物科、计划财务科、人事科。  

  桂林市文化局及其二层预算单位共16个。其中:行政机关1个(桂林市文化局本级),参公事业单位3个(桂林市文化市场综合执法支队、桂林市文物稽查队、桂林市文物局),全额财政拨款事业单位12个(分别为:桂林市戏剧创作研究院、广西壮族自治区桂林图书馆、桂林市群众艺术馆、桂林市展览馆、桂林画院、桂林市艺术研究所、桂林博物馆、八路军桂林办事处纪念馆、桂林市桂海碑林博物馆、桂林李宗仁官邸文物管理处、桂林靖江王陵文物管理处、桂林甑皮岩洞穴遗址博物馆)。  

  (二)基本职能 

  1. 贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策、法律、法规和规章,研究拟定全市文化艺术事业发展规划和文化体制改革方案并组织实施。 

  2. 指导、管理文学艺术事业,指导协调艺术创作与生产,扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性的重大文化活动。 

  3. 推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,负责全市重点文化设施建设和管理,指导基层文化文化设施建设。 

  4. 拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流和合作。 

  5. 拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

  6. 指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。 

  7. 拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。 

  8. 负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

  9. 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。 

  10. 拟订全市文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。 

  11. 归口管理全市对外文化工作,参与指导全市对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。 

  12. 承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、单位人员构成情况 

  桂林市文化局及其二层预算单位编制人数638人,其中:行政编62人(含参公单位桂林市文化市场综合执法支队15人;桂林市文物稽查队11人;桂林市文物局11人),全额事业编576人。编制内实有人数535人。离休人员15人,退休544人。  

  1. 桂林市文化局本级。市政府序列行政机关单位,核定人员编制33人(其中:工勤编4人)。实际在职人员33人,其中:处级人员11人,科级17人。离退休39人。其中:离休5人,退休34人。遗属人员2人。  

  2. 桂林市戏剧创作研究院。全额拨款正处级事业单位。人员编制207人,在职152人,离休6人,退休280人,遗属人员4人。  

  3. 广西壮族自治区桂林图书馆。全额拨款正处级事业单位。人员编制130人,在职117人,离休1人,退休81人。遗属补助人员1人。  

  4. 桂林市群众艺术馆。全额拨款副处级事业单位。人员编制51人,在职37人,离休2人,退休41人。

  5. 桂林市展览馆。全额拨款科级事业单位。人员编制18人,在职16人,退休13人,遗属补助人员1人。

  6. 桂林画院。全额拨款科级事业单位。人员编制21人,在职16人,编制内聘用人员4人,退休8人。  

  7. 桂林市艺术研究所。全额拨款副处级事业单位。人员编制9人,在职7人,退休人员12人。  

  8. 桂林市文化市场综合执法支队。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制10人,在职人员15人,退休5人。  

  9. 桂林博物馆。全额财政拨款副处级文博事业单位。人员编制54人,在职46人,离休1人,退休33人。  

  10. 八路军桂林办事处纪念馆。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制15人,在职12人,退休5人。  

  11. 桂林桂海碑林博物馆。全额拨款科级文博事业单位。人员编制18人,在职16人,退休13人。  

  12. 李宗仁官邸文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制17人,在职15人,退休6人。  

  13.桂林靖江王陵文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制25人,在职25人,退休2人。  

  14. 桂林市文物稽查队。全额拨款科级参照公务员管理事业单位。人员编制12人(其中;参公编制11人,全额事业编制1人),在职人员11人,退休6人。  

  15. 桂林甑皮岩洞穴遗址博物馆。全额财政拨款科级文博事业单位。人员编制10人,在职人员9人,退休2人。  

  16. 桂林市文物局。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制8人,在职人员9人,退休3人。  

  第二部分  2015年部门预算报表

  见附件:财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  一般公共预算基本支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  政府性基金预算支出表

  部门收支总表

  部门收入总表

  部门支出总表

  按经济分类预算公开表

  第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

  一、2015年收支总体情况  

  (一)收入预算说明 

  2015年度部门预算中收入预算10454.97万元,同比增加457.15万元,增长7.2%。其中:公共预算财政拨款9979.75万元,同比增加245.96万元,增长2.53%;行政事业性收费收入69.48万元,两项合计10049.23万元;未纳入预算管理的其他收入405.74万元。  

  (二)支出预算说明 

  2015年支出总预算10454.97万元,其中:基本支出6804.57万元,占支出总预算65.08%,同比增加457.15万元,增长7.2%;项目支出3650.4万元,占支出总预算34.92%,同比减少5.93万元,下降0.16%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为3类(207类文化体育与传媒、221类住房改革公积金支出、210类医疗保险支出)。其中:文化体育与传媒9620.4万元,占支出预算92.02%,同比增加762.52万元,增长8.61%;住房改革公积金支出317.92万元,占支出预算3.04%,同比增加24.26万元,增长8.47%;医疗保险支出516.65万元,占支出预算4.94%,同比增加48万元,增长10.24%

  2. 按支出结构分类科目划分。 

  1)基本支出预算  

  基本支出预算6804.57万元,占支出总预算的65.08%。其中:工资福利支出预算2967.2万元,占支出总预算28.38%,同比增加127.73万元,增长4.5%;基本支出的商品和服务支出预算497.55万元,占支出总预算4.76%,同比增加39.46万元,增长8.61%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3339.82万元,占支出总预算31.94%,同比增加289.96万元,增长9.54%  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算3650.4万元,占支出预算34.89%,同比减少5.93万元,下降0.16%  

  二、2015年部门财政拨款支出预算情况  

  2015年财政拨款支出10049.23万元。其中:基本支出6800.27万元,项目支出3248.96万元。具体支出预算如下:  

  行政运行460.09万元,同比增加33.52万元,增长7.86%  

  其他文化支出1211.41万元,同比增加964.28万元,增长390.19%(主要增长原因:村级服务中心建设以奖代补经费553万元、“一院两馆”正式交付使用前安保等费用206.47万元、体制改革人员分流费用245万元)。

  文化创作与保护3048.94万元,同比增加554.9万元,增长22.25%  

  图书馆1934.69万元,同比增加297.92万元,增长18.2%  

  群众文化532.52万元,同比增加25.17万元,增长4.96%  

  文化展示及纪念机构180.71万元,同比增加27.45万元,增长17.91%  

  文化市场管理174.04万元(包括文物、广播影视、新闻出版),同比减少19万元,下降9.84%  

  博物馆1346.09万元,同比增加352.01万元,增长35.41%  

  文物保护498.55万元,同比减少26.73万元,下降5.09%  

  住房改革公积金支出(其它支出)317.92万元,同比增加24.26万元,增长8.26%.  

  医疗保险支出516.65万元,同比增加48万元,增长10.24%  

  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

  (一)因公出国(境)经费。2015年预算0万元,同比不变。  

  (二)公务接待费。2015年预算39.68万元,同比减少5.53万元,下降13.75%  主要用于按规定开支的各项接待费用。

  (三)公务用车费。2015年预算113.88万元,同比减少3.08万元,下降2.59%。其中:  

  1. 公务用车运行维护费2015年预算110.48万元,同比减少6.48万元,下降5.54% 主要用于村级公共服务中心建设督导检查,文物安全检查,文化三下乡、扶贫、下县检查及日常工作需要所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

  2. 公务用车购置2015年预算0万元,同比不变。  

2015桂林市文化局部门预算公开表.xls
2015年桂林市文化局部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xls