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福彩图库2016年部门预算、“三公经费”预算公开说明

2016-03-01  来源:
 第一部分 部门概况

    一、福彩图库及所属单位基本情况

  (一)机构设置基本情况

  福彩图库(本级)为市人民政府工作部门,加挂桂林市文物局、桂林市版权局牌子,根据市政办[2014]106号文核定5577tk百合图库设20个内设机构:办公室、人事科、财务科、政策法规科(体制改革办公室)、行政审批办公室、艺术科、公共文化服务科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全督查科、文化产业科、市场管理科、宣传管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技与出版管理科、版权管理科、印刷发行科、反非法与违禁出版物科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、规划建设科、后勤保卫科。

  5577tk百合图库及其二层预算单位共18个。其中:行政机关1个(桂林市文化新闻出版广电局本级),参照公务员管理的事业单位2个(桂林市文化市场综合执法支队、桂林市文物保护与考古研究院),全额财政拨款事业单位15个(分别为:桂林电视台、桂林广播电视发射台、桂林人民广播电台、桂林市戏剧创作研究院、广西壮族自治区桂林图书馆、桂林市群众艺术馆、桂林市展览馆、桂林画院、桂林市艺术研究所、桂林博物馆、八路军桂林办事处纪念馆、桂海碑林博物馆、李宗仁文物管理处、桂林市靖江王陵文物管理处、桂林甑皮岩遗址博物馆)。

  (二)基本职能

  1. 贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  2. 负责提出全市文化艺术、文化遗产、新闻出版和广播影视地方规范性项目的建议;起草有关地方性规范性问价草案,制订政策措施并组织实施和监督检查。

  3. 负责拟定全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和产业发展规划并组织实施;推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

  4. 组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设;组织实施全市广播电影电视工作,指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设。

  5. 负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文刷新闻出版广播影视科技发展规划。政策并组织实施和监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;负责全是卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕管理;推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  6. 指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

  7. 指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8. 拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

  9. 拟订文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为;负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

  10. 指导县(区)文化市场管理和综合执法工作,对网络文化产品进行监管。

  11. 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作。

  12.拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

  13. 负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。

  14. 负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及桂林市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及桂林市有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作;负责全市古籍整理出版工作。

  15. 负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件;加强软件正版化管理。

  16. 拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

  17. 监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共试听载体播放的广播影视节目;负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量;负责对全市广播电视广告播出的监督管理。

  18. 负责全市印刷复制行业的监督管理。

  19. 负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

  20. 领导桂林市人民广播电台、桂林市电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

  21. 承办市委、市人民政府搅拌的其他事项。

  二、单位人员构成情况

  桂林市文化新闻出版广电局及其二层预算单位编制人数877人,其中:行政(参公)编制103人,全额事业编774人;离休人员16人;退休人员706人。

  1. 桂林市文化新闻出版广电局本级。行政机关单位。行政编制65名。其中:局长1名,副局长6名(含挂牌机构市文物局、市版权局领导职数各1名);正科长级领导职数22名(含机关党组织专职副书记1名、监察室主任1名),副科长级领导职数13名;后勤服务聘用人员控制数8名。现实有行政在职71名,其中:政策性超编(行政)2名,行政编制聘用人员1名;工勤在职8名;离休6名,退休64名。

  2. 桂林电视台。全额拨款副处级事业单位。人员编制89人,在职68人,退休38.

  3. 桂林广播电视发射台。全额拨款副处级事业单位。人员编制44人,在职43人,退休35人。

  4. 桂林人民广播电台。全额拨款副处级事业单位。人员编制55人,在职49人,退休14

  5. 桂林市戏剧创作研究院。全额拨款正处级事业单位。人员编制218人,在职151人,离休6人,退休311人,遗属人员4人。

  6. 广西壮族自治区桂林图书馆。全额拨款正处级事业单位。人员编制130人,在职116人,离休1人,退休83人。遗属补助人员1人。

  7. 桂林市群众艺术馆。全额拨款副处级事业单位。人员编制51人,在职37人,离休2人,退休42人。

  8. 桂林市展览馆。全额拨款科级事业单位。人员编制18人,在职16人,退休14人,遗属补助人员1人。

  9. 桂林画院。全额拨款科级事业单位。人员编制21人,在职18人,编制内聘用人员4人,退休9人。

  10. 桂林市艺术研究所。全额拨款副处级事业单位。人员编制9人,在职8人,退休人员13人。

  11. 桂林市文化市场综合执法支队。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制10人,在职人员14人,退休5人。

  12. 桂林博物馆。全额财政拨款副处级文博事业单位。人员编制54人,在职47人,离休1人,退休37人。

  13. 八路军桂林办事处纪念馆。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制15人,在职13人,退休5人。

  14. 桂林桂海碑林博物馆。全额拨款科级文博事业单位。人员编制18人,在职16人,退休13人。

  15. 李宗仁官邸文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制17人,在职15人,退休7人。

  16. 桂林靖江王陵文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制24人,在职25人,退休3人。

  17. 桂林甑皮岩洞穴遗址博物馆。全额财政拨款科级文博事业单位。人员编制10人,在职人员9人,退休2人。

  18. 桂林市文物保护与考古研究院。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制20人,在职人员18人,退休11人。

  第二部分 2016年部门预算报表

  见附件:财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  一般公共预算基本支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  政府性基金预算支出表

  部门收支总表

  部门收入总表

  部门支出总表

  按经济分类预算公开表

  第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2016年收入预算20129.28万元,同比增加2524.84万元,增长14.34%。其中:公共预算财政拨款16248.87万元,同比增加2818.17万元,增长20.98%;未纳入预算管理的其他收入3880.41万元,同比减少293.33万元,降低7.03%;其中:未纳入财政专户管理的事业收入2721.71万元,同比减少164.29万元,降低5.69%;上级补助收入95.37万元,同比减少10.63万元,降低10.02%;其他收入1063.33万元,同比减少118.41万元,降低10.02%

  (二)支出预算说明

  2016年支出总预算20129.28万元,基本支出11650.24万元,占支出总预算57.90%,同比增加2685.59万元。增长29.96%;项目支出8479.04万元,占支出总预算42.12%,同比减少160.75万元,降低1.86%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:文化体育与传媒18554.33万元,占支出总预算92.21%,同比增加2379.62万元,增长14.71%;医疗卫生930.52万元,占支出总预算4.62%,同比增加111万元,增长13.54%;住房保障支出644.43万元,占支出总预算3.21%,同比增加34.22万元,增长5.61%

  2. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出的工资福利支出预算6064.75万元,占支出总预算30.14%,同比增加1917.78万元,增长46.25%;基本支出的商品和服务指出预算710.87万元,占支出总预算3.53%,同比增加15.79万元,增长2.27%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4874.62万元,占支出总预算24.23%,同比增加752.02万元,增长18.24%

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算8479.04万元,占支出总预算42.12%,同比减少160.75万元,降低1.86%

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年财政拨款支出16248.87万元。其中:基本支出11645.69万元,项目支出4603.18万元。具体支出预算如下:

  行政运行1228.98万元,同比减少62.99万元,降低4.88%

  其他文化支出17.30万元,同比减少1194.11万元,降低98.57%

  其他新闻出版广播影视支出2563.04万元,同比增加1942.43,增长312.99%

  电视855.09万元,同比增加285.85万元,增长50.22%

  广播1236.86万元,同比增加210.66万元,增长20.53%

  文化创作与保护3638.33万元,同比增加589.39万元,增长19.33%

  图书馆2131.28万元,同比增加196.59万元,增长10.16%

  群众文化610.94万元,同比增加78.42万元,增长14.73%

  文化展示及纪念机构242.13万元,同比增加61.42万元,增长33.99%

  文化市场管理188.65万元,同比增加31.61万元,增长20.13%

  一般行政管理事务(文物)3万元,同比减少1万元,降低25%

  一般行政管理事务(广播影视)10万元,同比减少3万元,降低23.08%

  博物馆1555.70万元,同比增加209.51万元,增长15.56%

  文物保护515.08万元,同比增加16.53万元,增长3.32%

  行政单位医疗支出73.68万元,同比增加17.31万元,增长30.71%

  事业单位医疗支出389.25万元,同比增加76.97,增长24.65%

  公务员医疗补助支出417.86万元,同比增加74.99万元,增长21.87%

  住房改革公积金支出571.23万元,同比增加114.64万元,增长25.11%

  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费。2016年预算0万元,同比不变。

  (二)公务接待费。2016年预算104.15万元,同比减少14.26万元,下降12.04%。减少原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,杜绝浪费,避免不必要的接待。主要用于按规定开支的各项接待费用。

  (三)公务用车购置及运行费。2016年预算168.22万元,同比减少108.51万元,下降39.21%。其中:

   1. 公务用车运行维护费2016年预算168.22万元,同比减少108.51万元,下降39.21%。减少原因为:严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费用,杜绝车辆滥用的情况发生。主要用于村级公共服务中心建设督导检查,文物安全检查,文化三下乡、村村通、农村电影公益放映及乡镇无线覆盖工作检查,电台、电视台日常的市、县新闻采访,出版物市场管理、扫黄打非、版权管理、扶贫、下县检查及日常工作需要所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   2. 公务用车购置2016年预算0万元,同比不变。

2016桂林市文化新闻出版广电局部门预算公开表.xls