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福彩图库2017年部门预算、“三公经费”预算公开说明

2017-02-09  来源:
  

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  (一)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责提出全市文化艺术、文化遗产、新闻出版和广播影视地方规范性项目的建议;起草有关地方性规范性问价草案,制订政策措施并组织实施和监督检查。

  (三)负责拟定全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和产业发展规划并组织实施;推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

  (四)组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设;组织实施全市广播电影电视工作,指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设。

  (五)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文刷新闻出版广播影视科技发展规划。政策并组织实施和监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;负责全是卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕管理;推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (六)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

  (七)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  (八)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

  (九)拟订文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为;负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

  (十)指导县(区)文化市场管理和综合执法工作,对网络文化产品进行监管。

  (十一)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作。

  (十二)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

  (十三)负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。

  (十四)负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及桂林市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及桂林市有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作;负责全市古籍整理出版工作。

  (十五)负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件;加强软件正版化管理。

  (十六)拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

  (十七)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共试听载体播放的广播影视节目;负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量;负责对全市广播电视广告播出的监督管理。

  (十八)负责全市印刷复制行业的监督管理。

  (十九)负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

  (二十)领导桂林市人民广播电台、桂林市电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

  (二十一)承办市委、市人民政府搅拌的其他事项。

  二、机构设置

  福彩图库(本级)为市人民政府工作部门,加挂桂林市文物局、桂林市版权局牌子,根据市政办[2014]106号文核定福彩图库设20个内设机构:办公室、人事科、财务科、政策法规科(体制改革办公室)、行政审批办公室、艺术科、公共文化服务科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全督查科、文化产业科、市场管理科、宣传管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技与出版管理科、版权管理科、印刷发行科、反非法与违禁出版物科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、规划建设科、后勤保卫科。

  5577tk百合图库及其二层预算单位共18个。其中:行政机关1个(5577tk百合图库本级),参照公务员管理的事业单位2个(桂林市文化市场综合执法支队、桂林市文物保护与考古研究院),全额财政拨款事业单位15个(分别为:桂林电视台、桂林广播电视发射台、桂林人民广播电台、桂林市戏剧创作研究院、广西壮族自治区桂林图书馆、桂林市群众艺术馆、桂林市展览馆、桂林画院、桂林市艺术研究所、桂林博物馆、八路军桂林办事处纪念馆、桂海碑林博物馆、李宗仁文物管理处、桂林市靖江王陵文物管理处、桂林甑皮岩遗址博物馆)。

  三、编制现状及人员构成

  桂林市文化新闻出版广电局及其二层预算单位编制人数898人,其中:行政(参公)编制109人,全额事业编789人。在职实有人数761人,其中:行政(参公)在职实有人数108人,全额事业在职实有人数653人。离休人员12人。退休人员722人。其他人员290人。

  1. 桂林市文化新闻出版广电局本级,行政机关单位。行政编制65名。其中:局长1名,副局长6名(含挂牌机构市文物局、市版权局领导职数各1名);正科长级领导职数22名(含机关党组织专职副书记1名、监察室主任1名),副科长级领导职数13名;后勤服务聘用人员控制数8名。现实有行政在职76名,其中:政策性超编(行政)2名,行政编制聘用人员1名,工勤在职8名;离休3名;退休66名;其他人员38名。

  2. 桂林电视台。全额拨款副处级事业单位。人员编制103人,在职78人,退休40人,其他人员182人。

  3. 桂林广播电视发射台。全额拨款副处级事业单位。人员编制44人,在职44人,退休35人,其他人员8人。

  4. 桂林人民广播电台。全额拨款副处级事业单位。人员编制51人,在职51人,退休14人,其他人员47人。

  5. 桂林市戏剧创作研究院。全额拨款正处级事业单位。人员编制207人,在职138人,离休6人,退休315人,遗属人员4人。

  6. 广西壮族自治区桂林图书馆。全额拨款正处级事业单位。人员编制133人,在职122人,离休1人,退休83人。遗属补助人员1人。

  7. 桂林市群众艺术馆。全额拨款副处级事业单位。人员编制40人,在职38人,离休1人,退休42人。

  8. 桂林市展览馆。全额拨款科级事业单位。人员编制18人,在职16人,退休15人。

  9. 桂林画院。全额拨款科级事业单位。人员编制21人,在职16人,退休9人。

  10. 桂林市艺术研究所。全额拨款副处级事业单位。人员编制9人,在职8人,退休人员13人。

  11. 桂林市文化市场综合执法支队。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制14人,在职人员14人,退休5人,其他人员2人。

  12. 桂林博物馆。全额财政拨款副处级文博事业单位。人员编制78人,在职65人,离休1人,退休39人。

  13. 八路军桂林办事处纪念馆。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制15人,在职15人,退休5人。

  14. 桂林桂海碑林博物馆。全额拨款科级文博事业单位。人员编制18人,在职15人,退休14人,其他人员1人。

  15. 李宗仁官邸文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制17人,在职14人,退休8人。

  16. 桂林靖江王陵文物管理处。全额拨款副处级文博事业单位。人员编制25人,在职25人,退休3人。

  17. 桂林甑皮岩洞穴遗址博物馆。全额财政拨款科级文博事业单位。人员编制10人,在职人员8人,退休4人,其他人员1人。

  18. 桂林市文物保护与考古研究院。全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制19人,在职人员18人,退休12人。

  四、年度主要工作任务

  2017年,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,强化四个意识,以社会主义核心价值观为引领,以满足人民群众精神文化需求为根本,以桂林“两个建成”为目标,寻找桂林文化的力量,挖掘桂林文化的价值,确保全年目标任务顺利完成。

  (一)加强舆论引导和正面宣传,唱响时代主旋律

  继续围绕重大主题、重要活动做好宣传引导,大力加强对党的十八大以来经济社会发展所取得的各项工作成就及党的十九大等重要活动、重大主题进行宣传报道。围绕桂林全面建成小康社会,基本建成国际旅游胜地的“两个建成目标,做好做实做强各项宣传。继续做好外宣通联工作。加强媒体阵地的建设和监督机构的监督管理。 积极探索,努力推动传统出版和新兴出版融合发展。

  (二)加强文化产品创作生产,推动文化艺术大发展大繁荣

  做好2017年中央电视台春节联欢晚会桂林分会场的各项工作。做好大型民族歌舞剧《歌仙刘三姐在国家大剧院进行公演和大型杂技剧《漓江神韵》的改造提升。做好电影《一千个春天》前期准备和拍摄工作。努力挖掘桂林历史文化的内涵,继承桂林文化的优秀传统。创作出富有地方特色的艺术精品。加强题材规划,狠抓重点剧目的生产。继续打造文化惠民优秀品牌。积极参加全国、全区的艺术展演,不断取得好成绩。继续做好“百姓大舞台”、“百姓大讲坛”、“漓江之声” “周末大家乐”等群众性特色文化品牌等工作。

  (三)实现共享共管共建,不断提高公共文化服务水平

  加强公共文化服务体系建设,积极推进为民办实事项目。继续打造“漓江之声”、“周末大家乐”广场文艺演出等群众文化活动品牌。继续实施“书香桂林”工程,开展“全民阅读”“读书月”活动,推进公共场所设立图书吧、图书角、图书室建设。继续实施图书馆、群众艺术馆、美术馆、博物馆,文化馆(站)等公共文化设施场所向社会免费开放。完成第6次全国图书馆评估定级工作抓好重点基础设施的提升改造。加快推进 桂林市广播电影电视中心工程建设。加快省立艺术馆改造提升、非遗展示馆建设等项目建设步伐。

  (四)加强历史文化保护利用,推动优秀传统文化传承发展

  扎实开展全市历史文化保护利用工作。筹备召开2017年度全市历史文化保护利用工作会议。启动第三批文化标识建设工作。完成《桂林历史文化大典》年度编撰任务。继续开展全市名人故居保护利用工作。推动文物普查和文物科研工作,启动桂林博物馆智慧博物馆建设,实施博物馆文物微环境项目。配合自治区文化厅认真做好2017年“国际博物馆日”广西主会场活动。继续推进靖江王府、八路军桂林办事处旧址、李宗仁官邸故居三个文物保护规划的编制工作,启动靖江王陵总体保护规划的修编工作。

  抓好重点文物遗址的修缮工作。继续推进两个国家考古遗址公园建设,启动实施甑皮岩国家考古遗址公园二期工程。实施靖江王城城墙门复建工作。抓紧实施靖江王府维修工程(二期)和靖江宪定、荣穆、悼僖、怀顺4座王陵遗址保护与环境整治工程。继续实施灵渠(南渠)二期修缮、湘江战役旧址二三期项目、灵川江头村和长岗岭村古建筑群修缮二期工程、永宁州城城墙保护工程、永福百寿岩石刻抢险加固工程、桂林石刻抢险加固工程等一系列项目。

  加强桂林历史文化传承和文物安全检查工作。继续做好国家级非物质文化遗产代表性项目名录的申报工作。组织开展非遗进校园、非遗展演、展示等工作,形成保护非遗工作的良好社会氛围。

  (五)加快文化产业结构调整,进一步推动文化产业健康发展

  继续配合、协调相关部门做好桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司的组建等各方面工作。积极培育文化产业品牌建设,组织市级文化产业示范基地参加自治区级文化产业示范基地、国家特色文化产业示范区(项目)申报评选工作继续推荐一批重点文化企业、重点项目争取国家和自治区文化产业发展专项资金的支持。配合推进文化事业单位体制改革工作。

  (六)加强文化市场服务管理,建设阳光健康的文化市场

  积极开展创建平安文化市场和文化市场信用体系建设。

  严格文化市场执法,抓好综合执法机构作风建设。大力开展“扫黄打非”工作。完善网络巡查分级负责制度,建立健全重大节日、重点时节和突发性网络舆情的网络巡查情况专报制度。加强打击互联网侵权盗版行为,完善推进软件正版化长效机制。

  进一步转变职能,简政放权,优化审批流程,完善行政审批和政务服务窗口工作。规范文化市场经营项目许可审批工作,及时公布政策措施,准确把握市场发展信息。加强对网络出版发行和数字出版活动的管理和引导,加大版权保护力度,建立健全市场 准入和退出机制。

  (七)加强文化人才队伍建设,树立文化队伍新形象

  加强干部队伍建设,完善干部培训制度。加强基层人才培训。组织各单位深入实际、深入基层,培养扎根群众、服务基层的人才队伍。重视文化人才的培养,提高干部管理水平。坚持选人用人的正确导向,进一步优化基层领导班子配备和中层干部队伍建设。树立文化干部的良好形象。

  (八)落实全面从严治党要求,切实加强党风廉洁建设

  加强党风廉洁建设,落实全面从严治党的主体责任。认真抓好精准扶贫工作,严格监管民生项目及扶贫资金的使用。进一步抓好新常态下群团工作,充分发挥好群团组织的桥梁纽带作用。积极推动作风建设常态化长效化。执行“八项规定”和反对“四风”常态化、制度化。

  (九)完成市委市政府交办的各项工作。做好安全生产、综合治理、计划生育、人大建议政协提案办理等其它重点工作。

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

  八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

  九、政府性基金预算支出表

  十、国有资本经营预算支出表

  十一、政府采购预算表

  第三部分 2017年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算24604.85万元,同比增加4475.57万元,增长22.23%。其中:公共预算财政拨款21442.26万元,占总收入的87.15%,同比增加5193.39万元,增长31.96%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金3162.59万元,占总收入的12.85%,同比减少717.82万元,降低18.50%;其中:事业收入安排的资金2805.12万元,占总收入的11.40%,同比增加83.41万元,增长3.06%;其他收入安排的资金357.47万元,占总收入的1.45%,同比减少705.86万元,降低66.38%

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算24604.85万元,基本支出13448.36万元,占支出总预算54.66%,同比增加1798.12万元。增长15.43%;项目支出11156.49万元,占支出总预算45.34%,同比增加2677.45万元,增长31.58%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:文化体育与传媒支出22784.80万元,占支出总预算92.60%,同比增加4230.47万元,增长22.80%;医疗卫生与计划生育支出1026万元,占支出总预算4.17%,同比增加95.48万元,增长10.26%;农林水支出22万元,占支出总预算0.09%,同比增加22万元,增长100%;住房保障支出772.05万元,占支出总预算3.14%,同比增加127.62万元,增长19.80%

  2. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算13448.36万元,占支出总预算54.66%,同比增加1802.67万元,增长15.48%。其中:基本支出的工资福利支出预算7416.60万元,占支出总预算30.14%,同比增加1351.85万元,增长22.29%;基本支出的商品和服务支出预算824.80万元,占支出总预算3.35%,同比增加118.48万元,增长16.77%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5206.96万元,占支出总预算21.16%,同比增加332.34万元,增长6.82%

  2)项目支出预算。

  项目支出预算11156.49万元,占支出总预算45.34%,同比增加2677.45万元,增长31.58%。其中:项目支出的工资福利支出预算2873.32万元,占支出总预算11.68%,同比增加799.83万元,增长38.57%;项目支出的商品和服务支出预算6318.61万元,占支出总预算25.68%,同比增加3092.75万元,增长95.87%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算235.31万元,占支出总预算0.96%,同比增加115.48万元,增长96.37%。项目支出的其他资本性支出预算878.65万元,占支出总预算3.57%,同比减少179.51万元,降低16.96%;项目支出的其他支出预算850.60万元,占支出总预算3.46%,同比减少471.1万元,降低35.64%

  二、财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算支出

  1. 总体情况说明

  2017年一般公共预算支出21442.26万元,同比增加5193.39万元,增长31.96%。其中:基本支出13448.36万元,同比增加1802.67万元,增长15.48%;项目支出7993.90万元,同比增加3390.72万元,增长73.66%

  2. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1)文化体育与传媒支出19862.21万元,占一般公共预算总支出92.63%,同比增加5065.36万元,增长34.24%。其中:

  行政运行1484.86万元,同比增加255.88万元,增长20.82%

  其他文化支出655.30万元,同比增加638万元,增长3687.86%

  其他新闻出版广播影视支出2611.11万元,同比增加48.07万元,增长1.88%

  电视1041.24万元,同比增加186.15万元,增长21.77%

  广播1346.34万元,同比增加109.48万元,增长8.85%

  文化创作与保护3926.64万元,同比增加288.31万元,增长7.92%

  图书馆3397.16万元,同比增加1265.88万元,增长59.40%

  群众文化646.05万元,同比增加35.11万元,增长5.75%

  文化展示及纪念机构262.78万元,同比增加20.65万元,增长8.53%

  文化市场管理240.44万元,同比增加51.79万元,增长21.54%

  一般行政管理事务(文物)2万元,同比减少1万元,降低33.33%

  一般行政管理事务(广播影视)9万元,同比减少1万元,降低10%

  博物馆3597.16万元,同比增加2041.46万元,增长131.22%

  文物保护642.13万元,同比增加127.05万元,增长24.67%

  2医疗卫生与计划生育支出941.63万元,占一般公共预算总支出4.39%,同比增加60.84万元,增长6.91%。其中:

  行政单位医疗支出76.01万元,同比增加2.33万元,增长3.16%

  事业单位医疗支出413.10万元,同比增加23.85万元,增长6.13%

  公务员医疗补助支出452.52万元,同比增加34.66万元,增长8.29%

  3农林水支出22万元,占一般公共预算总支出0.10%,同比增加22万元,增长100%。其中:

  其他扶贫支出22万元,同比增加22万元,增长100%

  4)住房保障支出616.42万元,占一般公共预算总支出2.87%,同比增加45.19万元,增长7.91%

  住房改革公积金支出616.42万元,同比增加45.19万元,增长7.91%

  3. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算13448.36万元,占一般公共预算总支出62.72%,同比增加1802.67万元,增长15.48%。其中:基本支出的工资福利支出预算7416.60万元,占一般公共预算总支出34.59%,同比增加1351.85万元,增长22.29%;基本支出的商品和服务支出预算824.80万元,占一般公共预算总支出3.85%,同比增加118.48万元,增长16.77%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5206.96万元,占一般公共预算总支出24.28%,同比增加332.34万元,增长6.82%

  2)项目支出预算。

  项目支出预算7993.90万元,占一般公共预算总支出37.28%,同比增加3390.72万元,增长73.66%。其中:项目支出的工资福利支出预算903.80万元,占一般公共预算总支出4.22%,同比增加244.87万元,增长37.16%;项目支出的商品和服务支出预算5428.94万元,占一般公共预算总支出25.32%,同比增加3695.95万元,增长213.27%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算18万元,占一般公共预算总支出0.08%,同比不变;项目支出的其他资本性支出预算854.52万元,占一般公共预算总支出3.99%,同比减少79.64万元,降低8.53%;项目支出的其他支出预算788.64万元,占一般公共预算总支出3.68%,同比减少470.46万元,降低37.36%

  (二)政府性基金预算支出

  2017年无使用政府性基金预算安排的支出。

  (三)国有资本经营预算支出

  2017年无使用国有资本经营预算安排的支出。

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

  (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

  2017年“三公”经费预算总计132.79万元,同比减少139.58万元,降低51.25%。其中:

  因公出国(境)费用0万元,同比不变。

  公务接待费51.48万元,同比减少52.67万元,降低50.57%减少原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,杜绝浪费,避免不必要的接待。主要用于按规定开支的各项接待费用。

  公务用车运行维护费81.30万元,同比减少86.92万元,降低51.67%减少原因为:严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费用,杜绝车辆滥用的情况发生。主要用于村级公共服务中心建设督导检查,文物安全检查,文化三下乡、村村通、农村电影公益放映及乡镇无线覆盖工作检查,电台、电视台日常的市、县新闻采访,出版物市场管理、扫黄打非、版权管理、扶贫、下县检查及日常工作需要所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  公务用车购置费0万元,同比不变。

  2017年会议费29.16万元,同比减少36.93万元,降低55.88%。减少原因为:严格按照会议管理办法的文件精神执行,精简会议。

  2017年培训费114.19万元,同比增加13.20万元,增长13.07%。增长原因为:为了提高各单位业务人员的工作能力,提升职业技能水平,增加了与一些业务工作相关的培训。

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计117.39万元,同比减少31.61万元,降低21.21%。其中:

  因公出国(境)费用0万元,同比不变。

  公务接待费36.09万元,同比减少13.06万元,降低26.57%减少原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,杜绝浪费,避免不必要的接待。主要用于按规定开支的各项接待费用。

  公务用车运行维护费81.30万元,同比减少18.55万元,降低18.58%减少原因为:严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费用,杜绝车辆滥用的情况发生。主要用于村级公共服务中心建设督导检查,文物安全检查,文化三下乡、村村通、农村电影公益放映及乡镇无线覆盖工作检查,电台、电视台日常的市、县新闻采访,出版物市场管理、扫黄打非、版权管理、扶贫、下县检查及日常工作需要所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  公务用车购置费0万元,同比不变。

  2017年会议费22.11万元,同比减少24.89万元,降低52.96%。减少原因为:严格按照会议管理办法的文件精神执行,精简会议。

  2017年培训费67.15万元,同比增加21.71万元,增长47.78%。增长原因为:为了提高各单位业务人员的工作能力,提升职业技能水平,增加了与一些业务工作相关的培训。

  会议培训明细表

  

  排序序号

  会议名称

会议类别

  举办地点

  预算金额(万元)

  参加人数(人)

  会期天数

  1

全市文化新闻出版广电工作会

三类会议

桂林市

  3.04

  150

  2

  2

  桂林电视台客户招商会

三类会议

桂林市

  6.00

  100

  5

  3

发射台安全播出总结及研讨会

三类会议

桂林市

  1.05

  45

  2

  4

  电台客户联谊会

三类会议

桂林市

  5.70

  150

  1

  

  

  排序序号

  培训名称

  培训内容

举办

地点

预算金额(万元)

参加人数(人)

会期

天数

 
 

  1

全市文新广系统行政执法人员培训

行政执法相关法律法规

桂林市内

 1.75

  130

  1

 

  2

全市文化市场管理工作会议

文化市场管理相关法律法规

桂林市内

 1.65

  100

  1

 

  3

全市文新广系统规划建设管理培训

项目规划的规范流程及相关知识

桂林市内

 1.44

  60

  1

 

  4

全市文化产业培训

文化产业发展的相关政策

桂林市内

 1.44

  60

  1

 

  5

全市宣传管理暨优秀作品评选会

宣传管理的相关政策法规

桂林市内

 1.60

  50

  2

 

  6

全市广播电视安全播出工作会暨岗位技能培训

安全播出的相关知识及技能

桂林市内

 0.99

  60

  1

 

  7

全市行政审批业务培训会

行政审批规范操作及相关法规

桂林市内

 1.80

  45

  2

 

  8

全市印刷发行行业培训

印刷、发行行业相关法规

桂林市内

 1.65

  100

  2

 

  9

全市传媒管理工作会议及培训

传媒管理的相关法规政策

桂林市内

 1.34

  60

  1

 

  10

全市文博系统业务培训

 文物专业知识、法规、安全保护技能等

桂林市内

 1.35

  50

  2

 

  11

全市软件正版化工作培训

版权知识及相关法律法规

桂林市内

 1.92

  130

  1

 

  12

全市村级公共服务中心志愿者培训

 志愿者业务能力

桂林市内

 1.85

  153

  1

 

  13

全市公共文化工作会议培训

 公共文化业务能力

桂林市内

 1.47

  80

  1

 

  14

村村通、户户通技术培训

  业务技能

桂林市内

 3.71

  120

  2

 

  15

 电影放映技术培训

  业务技能

桂林市内

 1.35

  100

  1

 

  16

全市“扫黄打非”工作会议及培训

相关法律法规及业务技能

桂林市内

 1.65

  1,500

  1

 

  17

广播电视设备操作培训

  业务技能

桂林市资源县

 1.50

  50

  2

 

  18

广播电视设备现场培训

  业务技能

桂林市兴安县

 1.54

  50

  2

 

  19

播音、主持培训,编辑、记者等

  业务技能

桂林市内

 9.30

  150

  3

 

  20

  骨干培训班

  业务技能

桂林市内

 4.01

  50

  4

 

  21

全市文化执法人员全员培训

  业务技能

桂林市内

 6.74

  80

  4

 

  22

古建保护与修缮培训

  业务技能

桂林市内

 3.34

  105

 1.5

 

  

  四、机关运行经费情况说明

  2017年局本级及2个参公单位机关运行经费总计211.64万元。其中:办公费10.97万元,印刷费2.94万元,水费2.22万元,电费7.96万元,邮电费2.94万元,物业管理费1.57万元,差旅费43.93万元,维修(护)费2.72万元,会议费2.94万元,培训费3.10万元,公务接待费2.38万元,福利费16.422.72万元,公务用车运行维护费4.80万元,其他交通费用110.04万元,其他商品和服务支出10.41万元。

  五、政府采购情况说明

  2017年政府采购总预算1326.44万元,同比增加331.41万元,增长33.31%。其中:一般公共预算拨款1306.31万元,同比增加435.28万元,增长49.97%,未纳入财政专户管理的收入20.13万元,同比减少103.87万元,降低83.77%

  货物类采购827.60万元,占政府采购总预算62.39%,同比减少148.39万元,降低15.20%;工程类采购0万元,同比减少4万元,降低100%;服务类采购498.84万元,占政府采购总预算37.61%同比增加483.80万元,增长3216.76%

  按政府采购项目类型划分,集中采购1324.94万元,同比增加329.91万元,增长33.16%,其中:网上商城采购105.97万元,协议定点采购11.24万元,货物类采购708.89万元,工程类采购0万元,服务类采购498.84万元;分散采购1.50万元,同比增加1.50万元,增长100%,其中:货物类采购1.50万元。

  六、国有资产占有使用情况说明

  截至2016年底,桂林市文化新闻出版广电局及其下属二层单位固定资产总额25134.88万元,其中:土地、房屋及构筑物6849.23万元;办公设备、计算机设备及软件1937.74万元;车辆1043.07万元;其他1530.48万元。200万元以上设备3台(套)。

  桂林市文化新闻出版广电局及其下属二层单位车辆编制76辆,车辆实有40辆,其中:实行车补改革的行政及参公单位3家,车辆编制2辆,车辆实有2辆,车辆用途均为应急机要通信车;全额事业单位15家,车辆编制74辆,车辆实有38辆,37辆为事业单位一般用车,1辆为其他用车。主要用于村级公共服务中心建设督导检查,文物安全检查,文化三下乡、村村通、农村电影公益放映及乡镇无线覆盖工作检查,电台、电视台日常的市、县新闻采访,出版物市场管理、扫黄打非、版权管理、扶贫、下县检查等及日常工作需要所发生的公务车辆使用。

  七、其他重要事项情况说明

  2017年部门预算一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款实行绩效目标管理考核的项目5个,一般公共预算拨款2137万元。其中:

  (一)《歌仙刘三姐》排演经费,300万元

  1. 立项情况

  根据桂宣发〔201347号文件精神及市政府批条。

  2. 实施进度计划

  与中国歌剧舞剧院签订合作协议,共同出资,联合打造,艺术创作生产主要由中国歌剧舞剧院负责。完成组建主创团队组建、深入采风体验等工作,完成剧本、音乐创作,舞美、服装、道具设计。在国家大剧院完成首演,并进行巡演。从201711日至20171231日。

  3. 年度目标

  第一阶段,联合打造艺术精品,完成国家大剧院首演。

  第二阶段,全国主要城市巡演,通过演出打磨精品,扩大影响。资金可通过演出票房和商业赞助解决。

  第三阶段,升级为旅游演出版本,实现产业落地。资金可通过资本运作、产业投资、产业基金、项目申报等渠道解决。

  (二)2016年村级公共服务中心建设以奖代补,450万元

  1. 立项情况

  根据桂林市文化新闻出版广电局、桂林市财政局《关于做好2016年村级公共服务中心建设工作的通知》(市文发〔201624号)。

  2. 实施进度计划

  对上年度按时完成建设任务的全市11个县及临桂区150个村级公共服务中心给予以奖代补资金每个点3万元。开始时间:201711日,完成时间:20171231日。

  3. 年度目标

  逐步改善农村文化设施落后面貌,发挥村级公共服务中心服务群众的作用。

  (三)无线覆盖台、站维护费,227万元

  1. 立项情况

  根据《自治区新闻出版广电局关于下拨2016年乡镇无线广播电视台站运行维护经费的通知》(桂新广发【201672号)。

  2. 实施进度计划

  2017年内完成无线覆盖台站维护和保养。开始时间:201711日,完成时间:20171231日。

  3. 年度目标

  确保设备正常运行、覆盖效果和质量。

  (四)桂林图书馆购书经费,580万元

  1. 立项情况

  根据文化部全国公共图书馆评估标准

  2. 实施进度计划

  图书、电子出版物、数据库采购。从201711日至20171231日。

  3. 年度目标

  让更多的人走进图书馆、体会阅读的快乐。

  (五)桂林博物馆新馆水电费,580万元

  1. 立项情况

  2017年我馆已全面搬迁至临桂新馆,新馆占地面积3.2万平方米,为了让新馆正常运行,新馆所需水电费共计580万元。

  2. 实施进度计划

  维持新馆的正常运行开放,从201711日至20171231日。

  3. 年度目标

  保障新馆的水电供应,维持新馆的正常运行开放。

  第四部分 专业名词解释

  此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共19个,具体如下:

  一、图书馆(2070104

  主要反映广西壮族自治区桂林图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

  二、文化展示及纪念机构(2070105

  主要反映桂林市展览馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

  三、群众文化(2070109

  主要反映桂林市群众艺术馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展群众文化活动等的业务支出。

  四、文化创作与保护(2070111

  主要反映桂林市戏剧创作研究院、桂林市艺术研究所、桂林画院等单位用于人员经费、机构运转经费,鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

  五、文化市场管理(2070112

  主要反映桂林市文化市场综合执法支队用于人员经费、机构运转,文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

  六、其他文化支出(2070199

  主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

  七、文物保护(2070204

  主要反映桂林市靖江王陵文物管理处、桂林市文物保护与考古研究院等文物保护单位用于人员经费、机构运转,考古发掘及文物保护方面的支出。

  八、博物馆(2070205

  主要反映桂林博物馆、八路军桂林办事处纪念馆、桂海碑林博物馆、李宗仁文物管理处、桂林甑皮岩遗址博物馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

  九、一般行政管理事务(2070202

  主要反映桂林市文化市场综合执法支队用于文物执法检查等文化市场管理方面的支出。

  十、行政运行(2070401

  主要反映局机关的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

  十一、广播(2070404

  主要反映桂林人民广播电台用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动的支出。

  十二、电视(2070405

  主要反映桂林电视台用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动的支出。

  十三、一般行政管理事务(2070402

  主要反映桂林市文化市场综合执法支队用于广播影视执法检查等文化市场管理方面的支出。

  十四、其他新闻出版广播影视支出(2070499

  主要反映上述科目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  十五、行政单位医疗(2101101

  主要反映局机关及2个参公单位的基本医疗保险缴费支出。

  十六、事业单位医疗(2101102

  主要反映局属15个财政全额拨款事业单位的基本医疗保险缴费支出。

  十七、公务员医疗补助(2101103

  主要反映局机关及下属17个二层单位的医疗补助支出。

  十八、其他扶贫支出(2130599

  主要反映局机关及7个二层单位的精准扶贫工作支出。

  十九、住房公积金(2210201

  主要反映局机关及下属17个二层单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

桂林市文化新闻出版广电局2017部门预算公开表.XLS
桂林市文化新闻出版广电局2017“三公”经费公开表.XLS